严控经费目标,鹤煤六矿挖潜质控资金提效果与利益

冀中能源峰峰集团牛儿庄矿社区管理处采取四项措施控制成本支出,每月进行一次预算实施情况考核,将材料成本实行指标管理

冀中能源峰峰集团牛儿庄矿社区管理处采取四项措施控制成本支出,收到良好效果。

三矿社区管理处把强化预算管理,严控经费指标作为保证经营支出,加大创收力度的重要手段,采用超前预算、逐级审核、严格监管的方法,为全年经费指标的完成奠定了基础。

面对当前复杂严峻的宏观经济形势,鹤煤六矿牢固树立“捂紧口袋、过紧日子”的思想,围绕挖潜力、控成本、降费用、提效益的思路,采取多项措施,积极应对煤炭市场寒流。

为严格控制生产成本计划外支出,该矿社区管理处充分发挥在生产过程中的经营调度职能,防止费用盲目发生,采取了四项控制成本的措施。即:一是服务收入采取季度下达指标,月度进行考核;超出部分工资抵补;二是将水、电指标细化分解到后勤各单位和科室;三是严格对供暖出水回水温度、炉排转速、出渣灰分、环境温度进行严格测算,细定取暖用煤计划;四是澡堂安装磁卡节水器。通过以上措施的实施,2011年1至8月份,共节约成本支出7余万元。

今年,集团公司下达给该社区的经费指标为2150万元,随着物价上涨和成本增加,完成全年的任务十分艰巨。为保任务、保目标,该社区自我加压,把年控经费支出降低了10%,通过年度预算倒推法,把经费指标进行的细化分解,层层加压,自我控制、严格考核。在预算管理中,通过基层提前预算、报请综合管理部门,由综合管理部会同有关有关领导、职能部室、使用单位等多方预算审核,在由党政一把手审批。为了加强对预算后实施情况的监管,纪委、审计等部门对预算审批后的实施情况进行监督,每月进行一次预算实施情况考核,明制度,严落实、细考核,从而压缩了各类费用支出。该办法实施后,基层单位自控能力达到了加强,他们自我降本、自我创收、自我增效。水电暖科将经营目标细分到班组,并开展了对电耗子、水耗子的严查力度,今年元月份水费支出1792元,同期节资2110元;医院努力提升医护技能,增加服务功能,扩大创收项目,开展节能降本活动,仅用电一项同比节约2405度。

该矿一是严把修旧利废关。针对机械设备老化等问题,千方百计进行集中保养、维修,通过更换零件、巧用自制零件替代等手段,使这些老设备“起死回生”。二是严把材料成本关。将材料成本实行指标管理,将指标分解到科室、区队及班组,进行严格考核。在材料管理上,严把材料领用限额关,实行交旧领新制度,做到“能修复的坚决不领新的”、“能修的坚决不买”,最大限度地控制成本投入,降低材料消耗。三是做好“两个控制”。即控制电力消耗、控制非生产性费用支出。该矿在用电管理上采取避峰填谷措施,抓好“分时”用电,杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。同时,严控招待费、差旅费、等非生产性费用支出,减少各类费用支出。

安永刚

六矿 范瑞霞 王淑静